Overzicht van baten en lasten
Bedragen x € 1 mln V = Voordeel / N = Nadeel | |||||||||||||||||
Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||
Saldo van lasten en baten | |||||||||||||||||
Bestuur en organisatie | 67,9 | -6,5 | 61,4 | N | 67,0 | -9,7 | 57,3 | N | 73,9 | -10,7 | 63,2 | N | 6,9 | -1,0 | 5,9 | N | |
Veiligheid | 18,7 | -0,2 | 18,5 | N | 19,7 | -0,4 | 19,3 | N | 19,2 | -0,8 | 18,4 | N | -0,4 | -0,3 | -0,7 | V | |
Economie en toerisme | 5,5 | -1,8 | 3,7 | N | 6,0 | -2,0 | 4,0 | N | 5,3 | -1,8 | 3,5 | N | -0,7 | 0,2 | -0,5 | V | |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 222,1 | -9,7 | 212,4 | N | 235,1 | -13,6 | 221,5 | N | 227,7 | -15,4 | 212,3 | N | -7,4 | -1,9 | -9,3 | V | |
Werk en Inkomen | 182,6 | -104,5 | 78,1 | N | 181,1 | -103,2 | 77,9 | N | 175,7 | -102,3 | 73,4 | N | -5,4 | 0,9 | -4,5 | V | |
Onderwijs | 32,5 | -7,0 | 25,5 | N | 31,0 | -7,4 | 23,6 | N | 30,3 | -7,6 | 22,7 | N | -0,7 | -0,2 | -0,9 | V | |
Bereikbaarheid | 45,0 | -21,5 | 23,5 | N | 44,4 | -23,2 | 21,2 | N | 44,9 | -23,6 | 21,3 | N | 0,5 | -0,4 | 0,1 | N | |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 120,9 | -114,5 | 6,4 | N | 122,7 | -116,4 | 6,3 | N | 119,0 | -112,0 | 7,0 | N | -3,6 | 4,4 | 0,8 | N | |
Openbare ruimte | 41,8 | -24,2 | 17,6 | N | 45,6 | -24,7 | 20,9 | N | 44,1 | -22,9 | 21,2 | N | -1,4 | 1,8 | 0,4 | N | |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 28,2 | -4,0 | 24,2 | N | 29,0 | -4,9 | 24,1 | N | 28,6 | -4,9 | 23,7 | N | -0,4 | 0,0 | -0,4 | V | |
Sport | 17,5 | -4,5 | 13,0 | N | 18,7 | -5,1 | 13,6 | N | 17,8 | -5,6 | 12,2 | N | -0,9 | -0,4 | -1,3 | V | |
Financiën | 13,2 | -493,1 | -479,9 | V | 17,1 | -499,5 | -482,4 | V | 18,8 | -505,4 | -486,6 | V | 1,7 | -6,0 | -4,3 | V | |
Saldo van lasten en baten | 795,9 | -791,5 | 4,4 | N | 817,4 | -810,2 | 7,2 | N | 805,4 | -812,9 | -7,5 | V | -12,0 | -2,7 | -14,7 | V | |
Saldo van reserves | ||||||||||||||||
Financiën | 15,2 | -19,7 | -4,5 | V | 24,4 | -22,2 | 2,2 | N | 24,5 | -22,3 | 2,2 | N | 0,1 | -0,1 | 0,0 | - |
Toevoegingen en ontrekkingen aan reserves | 15,2 | -19,7 | -4,5 | V | 24,4 | -22,2 | 2,2 | N | 24,5 | -22,3 | 2,2 | N | 0,1 | -0,1 | 0,0 | - |
Totaal | 811,1 | -811,2 | -0,1 | V | 841,8 | -832,4 | 9,4 | N | 829,9 | -835,2 | -5,3 | V | -11,9 | -2,8 | -14,7 | V |