Taakvelden
Hieronder zijn de voorgeschreven taakvelden volgens het BBV opgenomen. In de begroting is de verdeling bepaald en is voor alle lasten en baten bepaald bij welk taakveld het thuishoort. In de realisatie is dezelfde verdeling toegepast.
Onderstaande tabel geeft het saldo van lasten en baten per taakveld weer. Vervolgens is de dynamische begroting en de rekening opgenomen naar lasten , baten, saldo afzonderlijk.
taakveld * 1 miljoen | primitief begroot 2019 | dynamisch begroot 2019 | Realisatie |
0.1 Bestuur | -5,0 | 5,0 | 6,4 |
0.10 Mutaties reserves | 4,7 | 2,2 | 2,2 |
0.2 Burgerzaken | -3,1 | 3,5 | 3,6 |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | -0,7 | 0,5 | 0,5 |
0.4 Overhead | -53,3 | 48,9 | 53,1 |
0.5 Treasury | 2,8 | -3,9 | -4,6 |
0.61 OZB woningen | 43,2 | -43,1 | -43,2 |
0.62 OZB niet-woningen | 39,0 | -37,7 | -37,8 |
0.63 Parkeerbelasting | 16,9 | -16,9 | -17,0 |
0.64 Belastingen overig | 1,4 | -1,6 | -1,7 |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 390,5 | -398,5 | -401,4 |
0.8 Overige baten en lasten | 3,8 | 1,8 | 1,5 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -0,1 | 0,1 | 0,0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -12,9 | 13,7 | 13,7 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -5,6 | 5,6 | 4,8 |
2.1 Verkeer en vervoer | -28,3 | 25,7 | 26,5 |
2.2 Parkeren | -10,1 | 10,6 | 10,2 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | -0,4 | 0,3 | 0,3 |
2.5 Openbaar vervoer | -1,3 | 1,3 | 1,3 |
3.1 Economische ontwikkeling | -1,7 | 1,9 | 2,3 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -0,1 | 0,1 | 0,1 |
3.3 Bedrijfsloket | -0,8 | 1,0 | 0,0 |
3.4 Economische promotie | -1,4 | 1,0 | 1,1 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -17,1 | 16,2 | 16,0 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | -8,5 | 7,4 | 6,7 |
5.1 Sportbeleid en activering | -4,8 | 5,2 | 4,5 |
5.2 Sportaccommodaties | -8,2 | 8,4 | 7,8 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | -11,8 | 11,3 | 11,7 |
5.4 Musea | -5,3 | 5,4 | 4,5 |
5.5 Cultureel erfgoed | -1,1 | 1,4 | 1,6 |
5.6 Media | -6,0 | 6,0 | 5,9 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | -11,0 | 12,0 | 12,0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | -31,4 | 31,4 | 31,9 |
6.2 Wijkteams | -8,8 | 9,0 | 9,0 |
6.3 Inkomens regelingen | -37,2 | 37,3 | 33,5 |
6.4 Begeleide participatie | -25,4 | 24,9 | 25,0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -15,5 | 15,8 | 14,9 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -6,4 | 6,3 | 3,4 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -36,2 | 37,2 | 38,4 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -23,2 | 27,8 | 30,6 |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | -79,2 | 80,2 | 69,9 |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | -19,8 | 21,5 | 21,5 |
7.1 Volksgezondheid | -7,6 | 8,1 | 7,7 |
7.2 Riolering | 4,8 | -4,8 | -4,8 |
7.3 Afval | -4,3 | 6,8 | 7,8 |
7.4 Milieubeheer | -7,1 | 6,9 | 6,3 |
7.5 Begraafplaatsen | 0 | 0,0 | 0,0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -2,4 | 2,4 | 2,5 |
8.2 Grondexploitatie | -4,4 | 0,4 | 1,3 |
8.3 Wonen en bouwen | 0,4 | 3,4 | 3,2 |
Totaal | 0,1 | 9,4 | -5,3 |
Dynamische begroting 2019 | Realisatie 2019 | |||||
taakveld * 1 miljoen | begroot lasten | begroot baten | begroot saldo | realisatie lasten | Realisatie baten | Realisatie saldo |
0.1 Bestuur | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 6,5 | 0,0 | 6,4 |
0.10 Mutaties reserves | 24,4 | -22,2 | 2,2 | 24,5 | -22,3 | 2,2 |
0.2 Burgerzaken | 6,4 | -3,0 | 3,5 | 6,7 | -3,1 | 3,6 |
0.3 Beheer overige gebouwen en grond | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 |
0.4 Overhead | 55,6 | -6,7 | 48,9 | 60,7 | -7,6 | 53,1 |
0.5 Treasury | 12,7 | -16,6 | -3,9 | 13,6 | -18,2 | -4,6 |
0.61 OZB woningen | 1,2 | -44,3 | -43,1 | 1,9 | -45,1 | -43,2 |
0.62 OZB niet-woningen | 0,6 | -38,2 | -37,7 | 0,6 | -38,4 | -37,8 |
0.63 Parkeerbelasting | 0,2 | -17,1 | -16,9 | 0,2 | -17,2 | -17,0 |
0.64 Belastingen overig | 0,3 | -1,9 | -1,6 | 0,2 | -1,9 | -1,7 |
0.7 Algemene uitk. en overige uitk. | 0,0 | -398,5 | -398,5 | 0,0 | -401,4 | -401,4 |
0.8 Overige baten en lasten | 1,9 | -0,1 | 1,8 | 2,0 | -0,4 | 1,5 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 13,7 | 0,0 | 13,7 | 13,7 | 0,0 | 13,7 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 6,0 | -0,4 | 5,6 | 5,5 | -0,8 | 4,8 |
2.1 Verkeer en vervoer | 30,1 | -4,4 | 25,7 | 31,0 | -4,5 | 26,5 |
2.2 Parkeren | 10,8 | -0,2 | 10,6 | 10,6 | -0,4 | 10,2 |
2.4 Economische Havens en waterwegen | 1,1 | -0,8 | 0,3 | 1,1 | -0,8 | 0,3 |
2.5 Openbaar vervoer | 2,1 | -0,8 | 1,3 | 2,1 | -0,8 | 1,3 |
3.1 Economische ontwikkeling | 2,4 | -0,5 | 1,9 | 2,6 | -0,3 | 2,3 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
3.3 Bedrijfsloket | 1,5 | -0,5 | 1,0 | 0,6 | -0,5 | 0,0 |
3.4 Economische promotie | 2,0 | -1,0 | 1,0 | 2,0 | -0,9 | 1,1 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 16,4 | -0,2 | 16,2 | 16,2 | -0,2 | 16,0 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | 14,6 | -7,3 | 7,4 | 14,1 | -7,4 | 6,7 |
5.1 Sportbeleid en activering | 5,4 | -0,2 | 5,2 | 4,8 | -0,3 | 4,5 |
5.2 Sportaccommodaties | 13,5 | -5,1 | 8,4 | 13,1 | -5,4 | 7,8 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 15,1 | -3,8 | 11,3 | 15,4 | -3,8 | 11,7 |
5.4 Musea | 6,1 | -0,7 | 5,4 | 5,2 | -0,6 | 4,5 |
5.5 Cultureel erfgoed | 1,9 | -0,4 | 1,4 | 2,1 | -0,5 | 1,6 |
5.6 Media | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 5,9 | 0,0 | 5,9 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | 12,7 | -0,7 | 12,0 | 12,8 | -0,8 | 12,0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | 36,1 | -4,6 | 31,4 | 36,6 | -4,8 | 31,9 |
6.2 Wijkteams | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 |
6.3 Inkomens regelingen | 140,4 | -103,2 | 37,3 | 135,2 | -101,6 | 33,5 |
6.4 Begeleide participatie | 24,9 | 0,0 | 24,9 | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 15,8 | 0,0 | 15,8 | 15,6 | -0,6 | 14,9 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 7,7 | -1,4 | 6,3 | 5,5 | -2,1 | 3,4 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 37,9 | -0,6 | 37,2 | 39,1 | -0,7 | 38,4 |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 28,1 | -0,2 | 27,8 | 30,8 | -0,3 | 30,6 |
6.81 Geëscaleerde zorg18+ | 84,0 | -3,7 | 80,2 | 74,2 | -4,4 | 69,9 |
6.82 Geëscaleerde zorg18- | 24,3 | -2,8 | 21,5 | 24,5 | -2,9 | 21,5 |
7.1 Volksgezondheid | 8,2 | -0,1 | 8,1 | 7,9 | -0,2 | 7,7 |
7.2 Riolering | 11,8 | -16,6 | -4,8 | 10,9 | -15,7 | -4,8 |
7.3 Afval | 12,9 | -6,2 | 6,8 | 12,7 | -5,0 | 7,8 |
7.4 Milieubeheer | 8,1 | -1,2 | 6,9 | 7,7 | -1,4 | 6,3 |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 2,9 | -0,5 | 2,4 | 2,8 | -0,3 | 2,5 |
8.2 Grondexploitatie | 102,6 | -102,2 | 0,4 | 100,0 | -98,7 | 1,3 |
8.3 Wonen en bouwen | 17,2 | -13,7 | 3,4 | 16,1 | -12,9 | 3,2 |
Totaal | 841,8 | -832,4 | 9,4 | 829,9 | -835,2 | -5,3 |