Stadsrekening 2019

Jaarrekening

Overzicht van baten en lasten

Taakvelden

Hieronder zijn de voorgeschreven taakvelden volgens het BBV opgenomen. In de begroting is de verdeling bepaald en is voor alle lasten en baten bepaald bij welk taakveld het thuishoort. In de realisatie is dezelfde verdeling toegepast.
Onderstaande tabel geeft het saldo van lasten en baten per taakveld weer. Vervolgens is de dynamische begroting en de rekening opgenomen naar lasten , baten, saldo afzonderlijk.

 taakveld * 1 miljoen

primitief begroot 2019

dynamisch            begroot 2019

Realisatie

0.1 Bestuur

-5,0

5,0

6,4

0.10 Mutaties reserves

4,7

2,2

2,2

0.2 Burgerzaken

-3,1

3,5

3,6

0.3 Beheer overige gebouwen en grond

-0,7

0,5

0,5

0.4 Overhead

-53,3

48,9

53,1

0.5 Treasury

2,8

-3,9

-4,6

0.61 OZB woningen

43,2

-43,1

-43,2

0.62 OZB niet-woningen

39,0

-37,7

-37,8

0.63 Parkeerbelasting

16,9

-16,9

-17,0

0.64 Belastingen overig

1,4

-1,6

-1,7

0.7 Algemene uitk. en overige uitk.

390,5

-398,5

-401,4

0.8 Overige baten en lasten

3,8

1,8

1,5

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-0,1

0,1

0,0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-12,9

13,7

13,7

1.2 Openbare orde en veiligheid

-5,6

5,6

4,8

2.1 Verkeer en vervoer

-28,3

25,7

26,5

2.2 Parkeren

-10,1

10,6

10,2

2.4 Economische Havens en waterwegen

-0,4

0,3

0,3

2.5 Openbaar vervoer

-1,3

1,3

1,3

3.1 Economische ontwikkeling

-1,7

1,9

2,3

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-0,1

0,1

0,1

3.3 Bedrijfsloket

-0,8

1,0

0,0

3.4 Economische promotie

-1,4

1,0

1,1

4.2 Onderwijshuisvesting

-17,1

16,2

16,0

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk.

-8,5

7,4

6,7

5.1 Sportbeleid en activering

-4,8

5,2

4,5

5.2 Sportaccommodaties

-8,2

8,4

7,8

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod.

-11,8

11,3

11,7

5.4 Musea

-5,3

5,4

4,5

5.5 Cultureel erfgoed

-1,1

1,4

1,6

5.6 Media

-6,0

6,0

5,9

5.7 Openbaar groen en recreatie

-11,0

12,0

12,0

6.1 Samenkracht en burgerparticipati

-31,4

31,4

31,9

6.2 Wijkteams

-8,8

9,0

9,0

6.3 Inkomens regelingen

-37,2

37,3

33,5

6.4 Begeleide participatie

-25,4

24,9

25,0

6.5 Arbeidsparticipatie

-15,5

15,8

14,9

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-6,4

6,3

3,4

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-36,2

37,2

38,4

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-23,2

27,8

30,6

6.81 Geëscaleerde zorg18+

-79,2

80,2

69,9

6.82 Geëscaleerde zorg18-

-19,8

21,5

21,5

7.1 Volksgezondheid

-7,6

8,1

7,7

7.2 Riolering

4,8

-4,8

-4,8

7.3 Afval

-4,3

6,8

7,8

7.4 Milieubeheer

-7,1

6,9

6,3

7.5 Begraafplaatsen

0

0,0

0,0

8.1 Ruimtelijke ordening

-2,4

2,4

2,5

8.2 Grondexploitatie

-4,4

0,4

1,3

8.3 Wonen en bouwen

0,4

3,4

3,2

Totaal

0,1

9,4

-5,3

Dynamische begroting 2019

Realisatie 2019

 taakveld * 1 miljoen

begroot lasten

begroot baten

begroot saldo

realisatie lasten

Realisatie baten

Realisatie saldo

0.1 Bestuur

5,0

0,0

5,0

6,5

0,0

6,4

0.10 Mutaties reserves

24,4

-22,2

2,2

24,5

-22,3

2,2

0.2 Burgerzaken

6,4

-3,0

3,5

6,7

-3,1

3,6

0.3 Beheer overige gebouwen en grond

0,5

0,0

0,5

0,5

0,0

0,5

0.4 Overhead

55,6

-6,7

48,9

60,7

-7,6

53,1

0.5 Treasury

12,7

-16,6

-3,9

13,6

-18,2

-4,6

0.61 OZB woningen

1,2

-44,3

-43,1

1,9

-45,1

-43,2

0.62 OZB niet-woningen

0,6

-38,2

-37,7

0,6

-38,4

-37,8

0.63 Parkeerbelasting

0,2

-17,1

-16,9

0,2

-17,2

-17,0

0.64 Belastingen overig

0,3

-1,9

-1,6

0,2

-1,9

-1,7

0.7 Algemene uitk. en overige uitk.

0,0

-398,5

-398,5

0,0

-401,4

-401,4

0.8 Overige baten en lasten

1,9

-0,1

1,8

2,0

-0,4

1,5

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

13,7

0,0

13,7

13,7

0,0

13,7

1.2 Openbare orde en veiligheid

6,0

-0,4

5,6

5,5

-0,8

4,8

2.1 Verkeer en vervoer

30,1

-4,4

25,7

31,0

-4,5

26,5

2.2 Parkeren

10,8

-0,2

10,6

10,6

-0,4

10,2

2.4 Economische Havens en waterwegen

1,1

-0,8

0,3

1,1

-0,8

0,3

2.5 Openbaar vervoer

2,1

-0,8

1,3

2,1

-0,8

1,3

3.1 Economische ontwikkeling

2,4

-0,5

1,9

2,6

-0,3

2,3

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0,1

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

3.3 Bedrijfsloket

1,5

-0,5

1,0

0,6

-0,5

0,0

3.4 Economische promotie

2,0

-1,0

1,0

2,0

-0,9

1,1

4.2 Onderwijshuisvesting

16,4

-0,2

16,2

16,2

-0,2

16,0

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk.

14,6

-7,3

7,4

14,1

-7,4

6,7

5.1 Sportbeleid en activering

5,4

-0,2

5,2

4,8

-0,3

4,5

5.2 Sportaccommodaties

13,5

-5,1

8,4

13,1

-5,4

7,8

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod.

15,1

-3,8

11,3

15,4

-3,8

11,7

5.4 Musea

6,1

-0,7

5,4

5,2

-0,6

4,5

5.5 Cultureel erfgoed

1,9

-0,4

1,4

2,1

-0,5

1,6

5.6 Media

6,0

0,0

6,0

5,9

0,0

5,9

5.7 Openbaar groen en recreatie

12,7

-0,7

12,0

12,8

-0,8

12,0

6.1 Samenkracht en burgerparticipati

36,1

-4,6

31,4

36,6

-4,8

31,9

6.2 Wijkteams

9,0

0,0

9,0

9,0

0,0

9,0

6.3 Inkomens regelingen

140,4

-103,2

37,3

135,2

-101,6

33,5

6.4 Begeleide participatie

24,9

0,0

24,9

25,0

0,0

25,0

6.5 Arbeidsparticipatie

15,8

0,0

15,8

15,6

-0,6

14,9

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

7,7

-1,4

6,3

5,5

-2,1

3,4

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

37,9

-0,6

37,2

39,1

-0,7

38,4

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

28,1

-0,2

27,8

30,8

-0,3

30,6

6.81 Geëscaleerde zorg18+

84,0

-3,7

80,2

74,2

-4,4

69,9

6.82 Geëscaleerde zorg18-

24,3

-2,8

21,5

24,5

-2,9

21,5

7.1 Volksgezondheid

8,2

-0,1

8,1

7,9

-0,2

7,7

7.2 Riolering

11,8

-16,6

-4,8

10,9

-15,7

-4,8

7.3 Afval

12,9

-6,2

6,8

12,7

-5,0

7,8

7.4 Milieubeheer

8,1

-1,2

6,9

7,7

-1,4

6,3

7.5 Begraafplaatsen

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.1 Ruimtelijke ordening

2,9

-0,5

2,4

2,8

-0,3

2,5

8.2 Grondexploitatie

102,6

-102,2

0,4

100,0

-98,7

1,3

8.3 Wonen en bouwen

17,2

-13,7

3,4

16,1

-12,9

3,2

Totaal

841,8

-832,4

9,4

829,9

-835,2

-5,3

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49