Programmarekening (overhead apart)
Bedragen x € 1 mln V = Voordeel / N = Nadeel | ||||||||||||||||
Begroting 2019 | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | |||||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||||
Saldo van lasten en baten | ||||||||||||||||
Bestuur en organisatie | 11,1 | -2,9 | 8,2 | N | 11,7 | -3,2 | 8,5 | N | 13,3 | -3,2 | 10,1 | N | 1,6 | 0 | 1,6 | N |
Veiligheid | 18,7 | -0,2 | 18,5 | N | 19,7 | -0,4 | 19,3 | N | 19,2 | -0,8 | 18,4 | N | -0,4 | -0,3 | -0,7 | V |
Economie en toerisme | 5,5 | -1,8 | 3,7 | N | 6 | -2 | 4 | N | 5,3 | -1,8 | 3,5 | N | -0,7 | 0,2 | -0,5 | V |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 222,1 | -9,7 | 212,4 | N | 235,1 | -13,6 | 221,5 | N | 227,7 | -15,4 | 212,3 | N | -7,4 | -1,9 | -9,3 | V |
Werk en Inkomen | 182,6 | -104,5 | 78,1 | N | 181,1 | -103,2 | 77,9 | N | 175,7 | -102,3 | 73,4 | N | -5,4 | 0,9 | -4,5 | V |
Onderwijs | 32,5 | -7 | 25,5 | N | 31 | -7,4 | 23,6 | N | 30,3 | -7,6 | 22,7 | N | -0,7 | -0,2 | -0,9 | V |
Bereikbaarheid | 45 | -21,5 | 23,5 | N | 44,4 | -23,2 | 21,2 | N | 44,9 | -23,6 | 21,3 | N | 0,5 | -0,4 | 0,1 | N |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 120,9 | -114,5 | 6,4 | N | 122,7 | -116,4 | 6,3 | N | 119,0 | -112,0 | 7 | N | -3,6 | 4,4 | 0,8 | N |
Openbare ruimte | 41,8 | -24,2 | 17,6 | N | 45,6 | -24,7 | 20,9 | N | 44,1 | -22,9 | 21,2 | N | -1,4 | 1,8 | 0,4 | N |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 28,2 | -4 | 24,2 | N | 29 | -4,9 | 24,1 | N | 28,6 | -4,9 | 23,7 | N | -0,4 | 0 | -0,4 | V |
Sport | 17,5 | -4,5 | 13 | N | 18,7 | -5,1 | 13,6 | N | 17,8 | -5,6 | 12,2 | N | -0,9 | -0,4 | -1,3 | V |
Financiën | -1,3 | -493,1 | -494,4 | V | 4,4 | -499,5 | -495,1 | V | 5,3 | -505,4 | -500,1 | V | 0,9 | -6,0 | -5,1 | V |
Totaal programma's | 724,6 | -787,9 | -63,3 | N | 749,4 | -803,6 | -54,2 | N | 731,2 | -805,5 | -74,3 | V | -17,9 | -1,9 | -19,8 | V |
overhead | 56,8 | -3,6 | 53,2 | N | 55,3 | -6,5 | 48,8 | N | 60,6 | -7,5 | 53,1 | N | 5,3 | -1 | 4,3 | N |
algemene dekkingsmiddelen | 14,4 | 0,0 | 14,4 | V | 12,6 | 0,0 | 12,6 | V | 13,5 | 0,0 | 13,5 | V | 0,9 | 0,0 | 0,9 | V |
vennootschapsbelasting | 0,1 | 0,0 | 0,1 | N | 0,1 | 0,0 | 0,1 | N | 0,0 | 0,0 | 0,0 | N | -0,1 | 0,0 | -0,1 | V |
saldo van lasten en baten | 795,9 | -791,5 | 4,4 | N | 817,4 | -810,1 | 7,3 | N | 805,4 | -812,9 | -7,7 | N | -12,0 | -2,7 | -14,7 | V |
Saldo van reserves | ||||||||||||||||
Financiën | 15,2 | -19,7 | -4,5 | V | 24,4 | -22,2 | 2,2 | N | 24,5 | -22,3 | 2,2 | N | 0,1 | -0,1 | 0 | - |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 15,2 | -19,7 | -4,5 | V | 24,4 | -22,2 | 2,2 | N | 24,5 | -22,3 | 2,2 | N | 0,1 | -0,1 | 0 | - |
Totaal | 811,1 | -811,2 | -0,1 | N | 841,8 | -832,3 | 9,5 | N | 829,9 | -835,2 | -5,3 | N | -11,9 | -2,8 | -14,7 | V |