Subsidiestaat
programma | BEGROTING | REALISATIE | RESTANT |
Verkeer en vervoer | 3.000 | 7.200 | -4.200 |
Totaal programma Bereikbaarheid | 3.000 | 7.200 | -4.200 |
Bestuur | 1.032 | 1.000 | 32 |
Overhead | 6.500 | -6.500 | |
Totaal programma Bestuur en organisatie | 1.032 | 7.500 | -6.468 |
Cultureel erfgoed | 66.500 | 133.116 | -66.616 |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 11.445.386 | 11.239.545 | 205.841 |
Media | 5.989.184 | 5.895.661 | 93.523 |
Musea | 2.688.242 | 2.683.487 | 4.755 |
Totaal programma Cultuur en cultureel erfgoed | 20.189.312 | 19.951.809 | 237.504 |
Bedrijfsloket | 588.955 | 151.000 | 437.955 |
Economische ontwikkeling | 683.125 | 687.372 | -4.248 |
Economische promotie | 415.506 | 400.000 | 15.506 |
Totaal programma Economie en toerisme | 1.687.586 | 1.238.372 | 449.213 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 7.786.930 | 7.700.300 | 86.630 |
Totaal programma Onderwijs | 7.786.930 | 7.700.300 | 86.630 |
Milieubeheer | 397.292 | 332.710 | 64.582 |
Openbaar groen en recreatie | 156.223 | 156.221 | 2 |
Riolering | 50.000 | 50.000 | 0 |
Totaal programma Openbare ruimte | 603.515 | 538.931 | 64.584 |
Sportbeleid en activering | 2.533.814 | 2.480.564 | 53.250 |
Totaal programma Sport | 2.533.814 | 2.480.564 | 53.250 |
Openbare orde en veiligheid | 45.000 | 5.000 | 40.000 |
Totaal programma Veiligheid | 45.000 | 5.000 | 40.000 |
Geëscaleerde zorg18- | 6.184.103 | 6.184.103 | 0 |
Geëscaleerde zorg18+ | 17.848.021 | 17.547.576 | 300.445 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 618.223 | 618.223 | 0 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 1.411.346 | 1.408.846 | 2.500 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 838.429 | 819.698 | 18.731 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 20.652.605 | 19.872.873 | 779.732 |
Volksgezondheid | 1.282.230 | 1.203.678 | 78.552 |
wijkteams | 8.434.693 | 8.425.285 | 9.408 |
Totaal programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 57.269.650 | 56.080.282 | 1.189.368 |
Arbeidsparticipatie | 40.000 | 40.000 | 0 |
Begeleide participatie | 23.300 | 23.300 | 0 |
Inkomens regelingen | 1.340.080 | 1.348.640 | -8.560 |
Totaal programma Werk en Inkomen | 1.403.380 | 1.411.940 | -8.560 |
Ruimtelijke ordening | 20.502 | 20.000 | 502 |
Wonen en bouwen | 881.097 | 487.134 | 393.963 |
Totaal programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | 901.599 | 507.134 | 394.465 |
Totaal per jaar | 92.424.817 | 89.929.032 | 2.495.785 |