Begrotingswijzigingen
De primitieve begroting bedroeg € 212,4 miljoen. De dynamische begroting is uiteindelijk uitgekomen op € 221,6 miljoen. Hieronder lichten we de grootste, inhoudelijke bijstellingen toe.
- Begin 2019 is het Beleidsplan schuldhulpverlening door de Raad vastgesteld. Voor de uitvoering van dit plan is vanuit Werk en Inkomen € 0,7 miljoen budget overgeheveld naar taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ waar de uitgaven van schuldhulpverlening worden verantwoord;
- Bij de Zomernota hebben we € 2,3 miljoen toegevoegd aan het budget Jeugd vanuit de extra Rijksmiddelen voor volumegroei;
- Bij de Zomernota hebben we de nagekomen zorgkosten over 2019 voor Wmo en Jeugd gemeld ter hoogte van € 1,7 miljoen. Bij de slotwijzigingen hebben we deze post met € 0,4 miljoen naar beneden bijgesteld;
- Bij de slotwijzigingen hebben we de geplande bestedingen vanuit het transformatiefonds sociaal domein geactualiseerd en € 0,9 miljoen overgeheveld naar 2020;
- Vanuit de circulaires van het Rijk is een suppletie-uitkering van € 0,7 miljoen ter beschikking gesteld. Dit bedrag hebben we bij de slotwijzigingen toegevoegd aan de begroting van het onderdeel Jeugd in het programma;
- Met de slotwijziging is het budget PGB beschermd wonen neerwaarts bijgesteld met € 0,2 miljoen in verband met de trekkingsrechten SVB
- Mutaties Rijksuitkeringen: met de mei- en septembercirculaires zijn de decentralisatie-uitkeringen Maatschappelijke opvang en Vrouwenopvang bijgesteld (actualisatie van de maatstaven). Daarnaast is de integratie-uitkering Beschermd Wonen verhoogd met Rijksmiddelen voor ambulante zorg GGZ. Per saldo is er € 1,1 miljoen budget toegevoegd.
- Vanuit de bestemmingsreserve Beschermd Wonen is er in 2019 een bedrag van € 0,2 miljoen toegevoegd aan de begroting ter dekking van het 'tekort Veilig Thuis' in 2019.
- Mutatie Meicirculaire: middelen voor Kansrijke Start voor de periode 2019-2020 € 0,1 miljoen.
- Bij de zomernota hebben wij het nadeel van € 0,3 miljoen op de horecabaten en -lasten, schoonmaakkosten, OZB en afvalbakken van de wijkaccommodaties gemeld.
Een overzicht met links naar de bestuurlijke besluitvorming is beschikbaar onder de bijlagen, onderdeel begrotingswijzigingen.