bedragen x € 1.000 | ||||||
0.2 Burgerzaken | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60021 | Burgerlijke stand | 32,3 | 26,3 | 23,8 | 2,5 | V |
60023 | Reisdocumenten | 309,6 | 473,0 | 509,8 | 36,9 | N |
60024 | Rijbewijzen | 304,9 | 265,1 | 277,9 | 12,8 | N |
60026 | Naturalisatie | 107,8 | 187,4 | 215,0 | 27,6 | N |
60022 | BRP | 51,9 | 34,4 | 35,3 | 0,9 | N |
60029 | Verkiezingen/referenda | 715,0 | 551,7 | 536,2 | 15,5 | V |
61138 | Dienstverlening | 42,4 | 42,4 | 38,6 | 3,8 | V |
60028 | VOG en Legalisaties | 137,8 | 77,1 | 69,4 | 7,7 | V |
61266 | RNI-loket | 20,2 | 6,9 | 6,1 | 0,8 | V |
67004 | 0.2 Burgerzaken Uitvoeringskosten | 4.102,5 | 4.767,7 | 4.968,5 | 200,7 | N |
5.824,3 | 6.432,0 | 6.680,5 | 248,6 | N | ||
Financiële baten per programma | ||||||
60021 | Burgerlijke stand | -326,9 | -326,9 | -311,3 | 15,7 | N |
60023 | Reisdocumenten | -629,1 | -797,0 | -935,9 | 138,9 | V |
60024 | Rijbewijzen | -901,5 | -885,2 | -837,5 | 47,7 | N |
60026 | Naturalisatie | -140,9 | -225,5 | -300,7 | 75,2 | V |
60022 | BRP | -232,4 | -197,0 | -181,0 | 16,0 | N |
60028 | VOG en Legalisaties | -188,7 | -163,4 | -119,1 | 44,3 | N |
61266 | RNI-loket | -304,8 | -379,8 | -409,9 | 30,1 | V |
67004 | 0.2 Burgerzaken Uitvoeringskosten | 0,0 | 0,0 | -6,4 | 6,4 | V |
-2.724,3 | -2.974,8 | -3.101,7 | 126,9 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 3.100,0 | 3.457,2 | 3.578,8 | 121,6 | N | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
Algemeen
Per saldo is het voordeel op het taakveld Burgerzaken (excl. de uitvoeringskosten) € 72.000.
De uitgavenkant van de begroting is met € 48.000 overschreden vanwege extra kosten, omdat er meer legesproducten verkocht zijn dan begroot.
De inkomstenkant is met € 120.000 overschreden. Dit betreft per saldo hogere legesinkomsten (door meer verkochte legesproducten).
60029 Verkiezingen
In 2019 zijn er 3 verkiezingen gehouden (Europees Parlement, Provinciale Staten en Waterschap). Van het beschikbare budget resteert een bedrag van € 16.000. Het verschil tussen begroting primitief en begroting na wijziging wordt veroorzaakt door personeelskosten (zie uitvoeringskosten).
60024 Rijbewijzen
De aantallen rijbewijzen zijn wat achtergebleven bij de prognose, waardoor de opbrengsten € 48.000 lager zijn. Mogelijk komt dit door de problemen bij CBR. Daarbij zijn er meer eigen verklaringen ingekocht dan er tot nu toe verkocht zijn (wat ook € 12.000 nadelig verschil veroorzaakt).
60022 BRP
De opbrengsten van de BRP zijn € 16.000 lager. Lagere opbrengsten van LAA-adresonderzoeken (omdat de afronding net in 2020 plaats vindt) en van woningcorporaties (omdat zij minder afgenomen hebben).
60021 Burgerlijke Stand
De leges burgerlijke stand zijn licht achtergebleven bij de begroting met € 16.000, door minder uittreksels Burgerlijke Stand (€ 9.000) en huwelijken (€ 7.000).
60026 Naturalisaties
Er zijn in 2019 veel meer mensen genaturaliseerd dan in voorgaande jaren. In 2019 waren dit er 576 ten opzichte van het gemiddelde aantal van 310 in de jaren 2016-2018. De gemeentelijke legesopbrengsten waren hierdoor € 43.000 hoger en de rijksleges € 31.000 hoger dan begroot. Door de afdracht van de rijksleges waren de uitgaven € 28.000 hoger dan begroot.
61266 Register Niet-Ingezetenen (RNI) Loket
In 2019 zijn er bijna 13.000 RNI-inschrijvingen geweest. Tussentijds is de begroting hierop a-structureel bijgesteld met € 75.000. Uiteindelijk zijn de inkomsten nog € 30.000 hoger. Dit is nu het derde jaar dat het aantal inschrijvingen rond de 12.000-13.000 schommelt (in 2016 10.000, daarvoor rond de 6.000).
De begroting is vanaf 2017 steeds a-structureel aangepast. Omdat nu drie jaar achter elkaar hogere aantallen gehaald worden, moeten we overwegen de begroting structureel aan te passen via de Zomernota.
60028 VOG en legalisaties
De aantallen VOG's blijven ver achter bij de begroting. Het aantal van 6000 waarop de begroting oorspronkelijk gebaseerd is, is voor het laatst gehaald in 2015. Vanaf dat moment is een terugloop te zien. In 2015 en 2016 nog 5000; 3000 in 2017 en 2018; in 2019 nog 2000. Ook hier moeten we overwegen de begroting structureel aan te passen bij de Zomernota. Het gaat om € 44.000 minder legesopbrengsten.
60023 Reisdocumenten
De legesopbrengsten voor reisdocumenten zijn in 2019 € 139.000 hoger dan begroot. Dit is een a-structureel effect. Het jaar 2019 is namelijk het eerste jaar dat de meeste reisdocumenten niet vernieuwd hoefden te worden. Dit komt door de invoering van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar in 2014. Er is te weinig rekening gehouden met het feit dat nog niet alle inwoners hun vóór 2019 verlopen reisdocument nog niet vernieuwd hadden. Op dit moment worden er nog maar weinig reisdocumenten verlengd met een verloopdatum vóór 2019, dus in 2020 zal dit effect niet meer optreden.
61138 Dienstverlening:
De uitgaven voor de website zijn met € 4.000 achtergebleven bij de begroting.
67004 Burgerzaken Uitvoeringskosten
De toelichting op deze post vindt op afdelingsniveau plaats.