bedragen x € 1.000 | ||||||
6.82 Geëscaleerde zorg18- | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61289 | Jeugdbescherming en Veiligheid | 4.966,5 | 6.997,2 | 7.455,2 | 457,9 | N |
61295 | Verblijf jeugd | 13.913,1 | 15.045,2 | 14.433,3 | 611,9 | V |
61291 | Kwaliteit en uitvoering | 758,8 | 617,3 | 1.126,9 | 509,5 | N |
67045 | 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv | 188,0 | 1.622,9 | 1.463,8 | 159,1 | V |
19.826,5 | 24.282,7 | 24.479,1 | 196,5 | N | ||
Financiële baten per programma | ||||||
61289 | Jeugdbescherming en Veiligheid | 0,0 | -2.195,8 | -2.131,8 | 64,0 | N |
61295 | Verblijf jeugd | 0,0 | 0,0 | -61,4 | 61,4 | V |
61291 | Kwaliteit en uitvoering | 0,0 | -112,1 | -273,8 | 161,7 | V |
67045 | 6.82 Geëscaleerde zorg18- Uitvkv | 0,0 | -502,4 | -470,5 | 31,9 | N |
0,0 | -2.810,3 | -2.937,5 | 127,2 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 19.826,5 | 21.472,4 | 21.541,6 | 69,2 | N | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
Op het taakveld Geëscaleerde zorg 18- realiseren we een klein nadeel over 2019 van € 0,2 miljoen exclusief uitvoeringskosten. Dit resultaat bestaat uit een voordeel op jeugdzorg met verblijf en een nadeel op jeugdbescherming en veiligheid. Het voordeel op jeugdzorg met verblijf (€ 0,6 miljoen) is in lijn met de ingezette beweging op het onderdeel jeugdzorg met verblijf en de taakstelling die hiervoor is ingeboekt.