bedragen x € 1.000 | ||||||
7.1 Volksgezondheid | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60640 | Gezondheidspreventie | 1.378,1 | 1.311,1 | 1.253,6 | 57,5 | V |
60642 | Dierenwelzijnsbeleid | 221,6 | 264,1 | 235,5 | 28,5 | V |
60637 | Jeugdgezondsheidzorg | 677,8 | 565,2 | 563,7 | 1,6 | V |
60641 | Gezondheidsbescherming | 5.284,8 | 5.698,4 | 5.698,2 | 0,2 | V |
67046 | 7.1 Volksgezondheid Uitvoeringskn | 173,6 | 342,1 | 117,1 | 225,1 | V |
7.736,0 | 8.181,0 | 7.868,1 | 312,9 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
60640 | Gezondheidspreventie | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,2 | V |
60641 | Gezondheidsbescherming | -120,3 | -120,3 | -216,7 | 96,4 | V |
-120,3 | -120,3 | -216,9 | 96,6 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 7.615,7 | 8.060,6 | 7.651,1 | 409,5 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
Het taakveld 7.1 Volksgezondheid eindigt per saldo, met uitzondering van het effect van de uitvoeringskosten (67046), met een voordeel van € 185.000, bestaande uit € 97.000 hogere baten en € 88.000 lagere lasten.
60640 Gezondheidspreventie
Van de Gezond in de Stad (GIDS) middelen is € 39.000 niet uitgegeven. De Groen Gezond en In Beweging zijn ook iets € 5.000 lager uitgevallen t.o.v. de begroting. Daarnaast zijn de overige budgetten van gezondheidspreventie tot een bedrag van € 14.000 niet uitgegeven.
60641 Gezondheidsbescherming
De door de GGD betaalde BTW kan door div. gemeenten deels teruggevorderd worden. Hiervoor is € 120.000 geraamd. Er kan echter € 217.000 teruggevorderd worden waardoor de baten € 96.000 hoger zijn.
60637 Jeugdgezondheidszorg
Het begrote budget voor Maatwerk GGD was € 2.000 te hoog.
60642 Dierenwelzijnsbeleid
De uitgaven voor ophalen van dode en gewonde dieren zijn € 29.000 achter gebleven bij de begroting.