bedragen x € 1.000 | ||||||
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61290 | Dagbesteding en ambulante trajecten | 20.301,3 | 25.227,7 | 28.983,6 | 3.756,0 | N |
61293 | PGB Jeugd | 1.894,7 | 1.775,1 | 1.036,4 | 738,7 | V |
67043 | 6.72 Maatwerkdienstverl 18- Uitvkv | 978,5 | 1.055,3 | 850,0 | 205,3 | V |
23.174,6 | 28.058,1 | 30.870,0 | 2.812,0 | N | ||
Financiële baten per programma | ||||||
61290 | Dagbesteding en ambulante trajecten | 0,0 | -217,2 | -230,9 | 13,6 | V |
67043 | 6.72 Maatwerkdienstverl 18- Uitvkv | 0,0 | 0,0 | -29,3 | 29,3 | V |
0,0 | -217,2 | -260,2 | 43,0 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 23.174,6 | 27.840,8 | 30.609,8 | 2.769,0 | N | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
Het nadeel op het taakveld Maatwerkdienstverlening 18- bedraagt over 2019 € 3,0 miljoen exclusief uitvoeringskosten. Dit nadeel heeft te maken met de nog steeds hoge kosten voor ambulante jeugdzorg. Daarnaast zien we een voordeel op PGB Jeugd.