bedragen x € 1.000 | ||||||
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61092 | Huishoudelijk verzorging WMO | 11.906,5 | 12.510,6 | 12.187,5 | 323,1 | V |
61303 | Kwaliteit en uitvoering | 523,4 | 60,8 | 121,0 | 60,2 | N |
61296 | Ambulante trajecten volwassenen | 12.383,1 | 13.276,9 | 15.542,1 | 2.265,2 | N |
61297 | Ontwikkelingsgerichte dagbesteding | 1.954,4 | 1.621,3 | 1.551,3 | 70,0 | V |
61099 | Schuldhulp en -preventie | 1.261,6 | 1.575,9 | 1.483,1 | 92,8 | V |
61298 | Arbeidsmatige dagbesteding | 1.341,2 | 1.569,8 | 1.486,5 | 83,3 | V |
61301 | PGB maatwerk voorzieningen | 4.315,7 | 3.092,8 | 2.964,9 | 127,9 | V |
67042 | 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | 2.742,1 | 4.171,9 | 3.799,6 | 372,2 | V |
36.428,1 | 37.880,0 | 39.136,0 | 1.256,0 | N | ||
Financiële baten per programma | ||||||
61092 | Huishoudelijk verzorging WMO | 0,0 | 0,0 | -16,6 | 16,6 | V |
61296 | Ambulante trajecten volwassenen | 0,0 | -71,3 | -71,3 | 0,0 | V |
61099 | Schuldhulp en -preventie | -277,9 | 0,0 | -15,7 | 15,7 | V |
67042 | 6.71 Maatwerkdienstverl 18+ Uitvkv | 0,0 | -568,5 | -629,6 | 61,1 | V |
-277,9 | -639,8 | -733,2 | 93,4 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 36.150,2 | 37.240,2 | 38.402,8 | 1.162,6 | N | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
Het taakveld Maatwerkwerkdienstverlening 18+ sluit het jaar af met een negatief resultaat van € 1,6 miljoen exclusief uitvoeringskosten. De hogere uitgaven aan ambulante trajecten zijn hiervoor de belangrijkste verklaring. Daarnaast zien we voordelen op arbeidsmatige en ontwikkelingsgerichte dagbesteding, schuldhulpverlening, huishoudelijke verzorging en PGB maatwerkvoorzieningen.