bedragen x € 1.000 | ||||||
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61300 | Hulpmiddelen | 6.470,5 | 6.978,9 | 4.768,6 | 2.210,3 | V |
67041 | 6.6 Maatwerkvoorz (WMO) Uitvkv | 1.292,8 | 684,6 | 718,8 | 34,3 | N |
7.763,3 | 7.663,5 | 5.487,4 | 2.176,1 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
61300 | Hulpmiddelen | 0,0 | 0,0 | -154,3 | 154,3 | V |
61302 | Eigen bijdragen | -1.386,9 | -1.386,9 | -1.778,6 | 391,8 | V |
67041 | 6.6 Maatwerkvoorz (WMO) Uitvkv | 0,0 | 0,0 | -188,9 | 188,9 | V |
-1.386,9 | -1.386,9 | -2.121,9 | 735,0 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 6.376,4 | 6.276,6 | 3.365,5 | 2.911,1 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
Het taakveld Maatwerkvoorzieningen sluit het jaar af met een positief resultaat van € 2,8 miljoen exclusief uitvoeringskosten. Dit heeft voornamelijk te maken met de overgang van koop naar huur van nieuwe hulpmiddelen. Hiermee dempen we het tekort op het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+. Zoals verwacht lopen de kosten van het huurbestand weer langzaam op. Het jaar 2019 zal het laatste jaar zijn dat we een voordeel van deze omvang hebben. Voor het lopende inkooptraject hulpmiddelen en de aanbesteding van het doelgroepenvervoer verwachten we forse kostenstijgingen. De ontvangsten van het CAK voor de eigen bijdragen van cliënten zijn hoger dan begroot door extra ontvangen eigen bijdragen over voorgaande jaren.