Stadsrekening 2019

Taakvelden

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

bedragen x € 1.000

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Begroting 2019 primitief

Begroting 2019 na wijziging

Rekening 2019

Verschil

Financiële lasten per programma

61300

Hulpmiddelen

6.470,5

6.978,9

4.768,6

2.210,3

 V

67041

6.6 Maatwerkvoorz (WMO) Uitvkv

1.292,8

684,6

718,8

34,3

 N

7.763,3

7.663,5

5.487,4

2.176,1

 V

Financiële baten per programma

61300

Hulpmiddelen

0,0

0,0

-154,3

154,3

 V

61302

Eigen bijdragen

-1.386,9

-1.386,9

-1.778,6

391,8

 V

67041

6.6 Maatwerkvoorz (WMO) Uitvkv

0,0

0,0

-188,9

188,9

 V

-1.386,9

-1.386,9

-2.121,9

735,0

 V

Saldo van lasten en baten

6.376,4

6.276,6

3.365,5

2.911,1

 V

V=voordeel; N=nadeel

Het taakveld Maatwerkvoorzieningen sluit het jaar af met een positief resultaat van € 2,8 miljoen exclusief uitvoeringskosten. Dit heeft voornamelijk te maken met de overgang van koop naar huur van nieuwe hulpmiddelen. Hiermee dempen we het tekort op het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+. Zoals verwacht lopen de kosten van het huurbestand  weer langzaam op. Het jaar 2019 zal het laatste jaar zijn dat we een voordeel van deze omvang hebben. Voor het lopende inkooptraject hulpmiddelen en de aanbesteding van het doelgroepenvervoer verwachten we forse kostenstijgingen.  De ontvangsten van het CAK voor de eigen bijdragen van cliënten zijn hoger  dan begroot door extra ontvangen eigen bijdragen over voorgaande jaren.

Lasten

x 1 duizend
Begroot € 7.663
Gerealiseerd € 5.487
Afwijking € 2.176
ga terug
Deze pagina is gebouwd op 03/31/2021 13:59:59 met de export van 05/01/2020 10:41:49