Personeel
PERSONEELSKOSTEN, FORMATIEBEHEER EN INHUUR
Voor het laten functioneren van de gemeente als organisatie worden bedrijfsvoeringskosten gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld personeelskosten, inhuur en huisvestingskosten. Deze kosten worden verdeeld over beleidsprogramma's, investeringen en grondexploitaties. Op de bedrijfsvoering wordt gestuurd zodat de uitvoering zo efficiënt en effectief mogelijk binnen de toegestane budgetten plaatsvind.
In onderstaande tabel staat weergegeven hoe de realisatie zich verhoudt tot de begroting over de jaren 2018 en 2019. Het betreft de totale loonsombegroting inclusief de loonsom van het College, de Raad, de fracties en voormalige wethouders.
Jaar | Begroting loonsom | begroting stelpost loonsom | totaal begrote loonsom | Realisatie loonsom | Uitgaven tov begroting |
Bedragen in € 1.000 | |||||
2018 | 100.506 | 1.590 | 102.096 | 102.188 | 92 |
2019 | 105.807 | 4.381 | 110.188 | 105.158 | -5030 |
In onderstaande tabel zijn de loonsom en de fte's exclusief bestuurders vermeld.
Jaar | Begroting | begroting stelpost loonsom | totaal begrote loonsom | Realisatie | Uitgaven tov | Fte | Fte werkelijk | Boven- | Rop's |
Bedragen | 31-dec | 31-dec | |||||||
in € 1.000 | |||||||||
2018 | 97.832 | 1.590 | 99.422 | 100.075 | 653 | 1.458 | 1.452 | 8 | 144 |
2019 | 103.034 | 4.381 | 107.415 | 102.939 | -4.476 | 1.467 | 1.434 | 3 | 139 |
In 2019 zijn er 139 resultaatopdrachten (ROP's) geweest. Van de intern niet ingevulde resultaatopdrachten zijn er 60 als externe vacature uitgezet of vanwege de tijdelijkheid ingevuld op basis van inhuur.
Boventalligen
Medewerkers die de status van herschikker hebben gekregen worden niet extra opgenomen in de loonsombegroting. Het aantal boventalligen is gedaald van 8 naar 3. Dit is het gevolg van intensieve begeleiding vanuit P&O voor deze doelgroep.
Inhuurkosten
Een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering is inhuur. We streven ernaar om de uitgaven daaraan beperkt te houden binnen de daarover afgesproken spelregels. Als een resultaatopdracht intern niet ingevuld kan worden is tijdelijk inhuur soms het beste alternatief. Er wordt ingehuurd voor vervanging bij ziekte, al dan niet seizoensgebonden pieken in het werk en voor projecten waar tijdelijk specialistische kennis noodzakelijk is. Hoewel we inhuur tot een noodzakelijk minimum willen beperken, vinden we het ook belangrijk om de organisatie flexibel te laten aansluiten bij een fluctuerend werkaanbod. Het aantrekken van tijdelijk personeel moet altijd een inhoudelijk en bedrijfsmatig te verantwoorden keuze zijn. Inhuur wordt door afdelingen gedekt door begrote budgetten, vacatureruimte of door extra (externe) opbrengsten.
De in onderstaande tabel eerstgenoemde inhuur op programma gaat over inhuur voor bijvoorbeeld de kinderboerderij of de Jan Massinkhal. De inhuur verantwoord als uitvoeringskosten op het programma, wordt ingezet zoals hiervoor vermeld. Dan is er verder nog inhuur die rechtstreeks naar de planexploitaties gaat en daar gedekt wordt.
Categorie | begroting 2018 | begroting 2019 | realisatie 2018 | realisatie 2019 |
Bedragen in € 1.000 | ||||
Programma's | 698 | 777 | 886 | 910 |
Uitvoeringskosten programma | 4.740 | 10.194 | ||
Kostenplaatsen | 4.261 | - | 9.914 | - |
Planexploitaties | 566 | 1.760 | ||
Totale inhuur | 4.959 | 5.517 | 11.366 | 12.864 |
In 2019 is de inhuur in financieel volume ten opzichte van 2018 toegenomen (procentueel van 10,2% naar 11% t.o.v. de loonsom). Het aandeel van de fysieke sector in de flexibele schil is verder gestegen naar bijna 50%. Het effect van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) op de inhuur is in 2019 nog niet zichtbaar.