Wat heeft het gekost?
bedragen x € 1 mln | |||||
Sport | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | |
Saldo van lasten en baten | |||||
5.1 Sportbeleid en activering | 4,8 | 5,2 | 4,5 | 0,7 | V |
5.2 Sportaccommodaties | 8,2 | 8,4 | 7,8 | 0,6 | V |
12,9 | 13,6 | 12,3 | 1,3 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | |||||
Aan het programma Sport geven we per saldo € 12,3 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de deelproducten buitensport- en binnensportaccommodaties (€ 4,2 miljoen), zwemmen (€ 2,0 miljoen) en Triavium (€ 0,8 miljoen).
Ten opzichte van de reeds genomen raadsbesluiten, de dynamische begroting, is er € 1,3 miljoen (10%) minder uitgegeven. Dit voordeel komt door inhoudelijke en technische oorzaken. De technische oorzaken betreffen de uitvoeringskosten en het onderhoud gebouwen. De uitvoeringskosten lichten we centraal toe inde paragraaf Bedrijfsvoering.
Bij Sportontwikkeling zien we een voordeel van € 260.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door minder inhuur op projecten, eenmalig voordeel Btw/SPUK (Specifieke Uitkering Stimulering) en een voordeel op subsidies.
Bij Buitensportaccommodaties zien we een voordeel van € 400.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een voordeel op het onderhoud van gebouwen dat op totaal niveau per saldo nihil is en beperkte eenmalige voordelen op groen onderhoud en een Btw/SPUK.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij Begrotingswijzigingen.