Wat heeft het gekost?
bedragen x € 1 mln | |||||
Veiligheid | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | |
Saldo van lasten en baten | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 12,9 | 13,7 | 13,7 | 0,0 | V |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 5,6 | 5,6 | 4,8 | 0,8 | V |
18,5 | 19,2 | 18,4 | 0,8 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | |||||
Aan het programma Veiligheid geven we per saldo € 18,4 miljoen uit. Het grootste deel hiervan betreft de bijdrage van € 12,9 miljoen aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) van het taakveld Crisisbeheersing en brandweer.
Op het onderdeel Openbare orde en Veiligheid geven we per saldo € 4,8 miljoen uit. Dit betreft voor het grootste deel gemeentelijke uitvoeringskosten die we in de paragraaf Bedrijfsvoering toelichten.
Ten opzichte van de reeds genomen raadsbesluiten, de dynamische begroting, is er € 0,8 miljoen (4%) minder uitgegeven op het programma Veiligheid. Dit komt omdat de verdeling van de uitvoeringskosten kosten naar taakvelden/programma's in de realisatie anders is dan in de begroting. Hierdoor ontstaan er op programmaniveau verschillen. Inhoudelijk echter levert dat voor het programma Veiligheid geen significante afwijkingen op. De totale gemeentelijke uitvoeringskosten lichten we centraal toe.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij Begrotingswijzigingen.