bedragen x € 1.000 | ||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60044 | Rampenbestrijding | 12.905,3 | 12.905,3 | 12.936,9 | 31,7 | N |
67015 | 1.1 Crisisbeheersing&brw Uitvkv | 0,0 | 774,3 | 748,0 | 26,3 | V |
12.905,3 | 13.679,6 | 13.685,0 | 5,4 | N | ||
Financiële baten per programma | ||||||
60044 | Rampenbestrijding | -20,5 | -20,5 | -27,9 | 7,4 | V |
-20,5 | -20,5 | -27,9 | 7,4 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 12.884,8 | 13.659,1 | 13.657,0 | 2,1 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
Het beperkte voordelige saldo van € 2k bestaat uit een nadeel van € 24k op Slachtofferhulp door de gestegen bijdrage per inwoner en een in rekening gebrachte naheffing over 2018 en een voordeel van € 26k op de uitvoeringskosten van dit taakveld. Deze laatste komt doordat de werkelijk te betalen FLO vergoeding voor voormalig personeel van de Brandweer lager was dan begroot.
De gemeentelijke uitvoeringskosten worden op totaalniveau centraal toegelicht.