Wat heeft het gekost?
bedragen x € 1 mln | |||||
Cultuur en Cultureel Erfgoed | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | |
Saldo van lasten en baten | |||||
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurprod. | 11,8 | 11,3 | 11,7 | 0,4 | N |
5.4 Musea | 5,3 | 5,4 | 4,5 | 0,9 | V |
5.5 Cultureel erfgoed | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 0,2 | N |
5.6 Media | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 0,0 | V |
24,2 | 24,1 | 23,7 | 0,4 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | |||||
Aan het programma Cultuur en Cultureel Erfgoed geven we per saldo € 23,7 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie. Dit zijn de subsidies voor Doornroosje, Lindenberg, LUX en Schouwburg & Vereeniging en overige culturele instellingen/ initiatieven.
Ten opzichte van de reeds genomen raadsbesluiten, de dynamische begroting, is er € 400.000 (2%) minder uitgegeven. Binnen het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie is een nadeel van € 400.000, dit komt hoofdzakelijk door een tekort van € 500.000 op de culturele panden dit wordt voor € 300.000 veroorzaakt door de verdeling van de onderhoudsbegroting en kosten over de diverse taakvelden. Per saldo op de totale begroting is dit budgetneutraal. In het programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling wordt dit nader toegelicht. Het andere grote nadeel op culturele panden betreft de hogere OZB van € 120.000 op de diverse panden.
Bij het taakveld Musea zien we een voordeel van € 0,9 miljoen. Dit betreft de uitvoeringskosten die verklaard worden door onderlinge verschuivingen tussen taakvelden. Gemeentebreed is er een kleine afwijking op de uitvoeringskosten; deze lichten we toe in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Het taakveld Cultureel Erfgoed laat een nadeel zien van € 200.000, veroorzaakt door de plankosten van de donjon.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij Begrotingswijzigingen.