Wat heeft het gekost?
bedragen x € 1 mln | |||||
Openbare ruimte | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | |
Saldo van lasten en baten | |||||
5.7 Openbaar groen en recreatie | 11,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | N |
7.2 Riolering | -4,8 | -4,8 | -4,8 | 0,0 | V |
7.3 Afval | 4,3 | 6,8 | 7,8 | 1,0 | N |
7.4 Milieubeheer | 7,1 | 6,9 | 6,3 | 0,6 | V |
7.5 Begraafplaatsen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | V |
17,6 | 20,8 | 21,2 | 0,4 | N | |
V=voordeel; N=nadeel | |||||
Aan het programma Openbare ruimte geven we per saldo € 21,2 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar de taakvelden Openbaar groen en recreatie, Afval en Milieubeheer.
Ten opzichte van de reeds genomen raadsbesluiten, de dynamische begroting, is er € 400.000 (1,9%) meer uitgegeven. Dit nadeel komt voornamelijk door een fors tekort in de vergoedingen voor ingezamelde afvalstromen.
De factoren die hieraan ten grondslag liggen, zijn door ons niet te beïnvloeden. Het gaat daarbij dit jaar om:
- percentage hergebruik dat lager uitvalt dan in eerdere jaren
- ingezamelde hoeveelheden die lager zijn dan geraamd
- opbrengsten per ton die lager zijn dan ingeschat (deze oorzaken verklaren rond € 900.000)
- afrekening over 2015 en 2016 die eenmalig tot een uitzetting leidt (€ 100.000)
Het taakveld Milieubeheer laat, exclusief uitvoeringskosten, een voordeel zien van € 300.000. Enerzijds veroorzaakt doordat het beschikbare budget voor de milieuzone niet volledig is besteed. De milieuzone bevindt zich nog in de verkenningsfase. En anderzijds doordat het werkplan van de ODRN (Omgevingsdienst Nijmegen) niet volledig is uitgevoerd.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij Begrotingswijzigingen.