Wat heeft het gekost?
bedragen x € 1 mln | |||||
Wonen en stedelijke ontwikkeling | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | |
Saldo van lasten en baten | |||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 0,1 | N |
8.2 Grondexploitatie | 4,4 | 0,4 | 1,3 | 0,9 | N |
8.3 Wonen en bouwen | -0,4 | 3,4 | 3,2 | 0,2 | V |
6,4 | 6,3 | 7,0 | 0,8 | N | |
V=voordeel; N=nadeel | |||||
Aan het programma Wonen en stedelijke ontwikkeling geven we per saldo € 7 miljoen uit. Het grootste deel hiervan gaat naar taakveld Ruimtelijke ordening en Wonen en Bouwen.
Ten opzichte van de reeds genomen raadsbesluiten, de dynamische begroting, is er € 0,8 miljoen (11%) meer uitgegeven. Dit nadeel komt voornamelijk door een nadeel op taakveld Grondexploitatie.
Bij het taakveld Ruimtelijke Ordening realiseren we een nadeel van € 100.000 door een overschrijding op het budget voor planschades.
Het tekort bij het taakveld Grondexploitaties is als volgt opgebouwd:
| Begroting | Realisatie | Verschil | |
1 | Toevoeging Saldireserve vanuit VGP | -9,1 | -5,8 | 3,3 |
2 | Strategisch gronden | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
3 | Gebiedsvisie Vlaams kwartier | 0,4 | 0,4 | 0,0 |
4 | Gemeentelijke Bijdrage Waalfront | 1,2 | 0,0 | -1,2 |
5 | Juridische kosten Slachthuis | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
6 | Waalfront, subsidie | 3,7 | 3,7 | 0,0 |
7 | Zorgwoning intersport | 0,7 | 0,0 | -0,7 |
8 | Uitvoeringskosten | 0,1 | -0,5 | -0,6 |
9 | Kapitaallasten | 3,1 | 3,1 | 0,0 |
0,4 | 1,3 | 0,9 |
ad 1. in de zomernota 2019 was een storting in de saldireserve opgenomen van € 1,8 miljoen voor extra opbrengsten afroming Waalsprong. Deze verkopen zijn in 2019 niet gepasseerd. De € 1,5 miljoen winstuitkering Bijsterhuizen die hier is begroot verantwoorden we op het taakveld Treasury.
ad 2. De sloopkosten Fresiastraat vallen in verband met de aanwezigheid van asbest hoger uit.
ad 4. In de grex is tot en met 2026 jaarlijks een gemeentelijke bijdrage ter grootte van € 1,2 miljoen geraamd. De bijdragen van 2019 worden op grond van verslagleggingsvereisten onttrokken uit de bijbehorende voorziening. Voor 2019 stond de bijdrage echter ook nog als last begroot.
ad 7. € 0,7 mln. is bij de zomernota 2019 als budget gevraagd en toegekend voor het ontwikkelen van zorgwoningen op de vml. Intersportlocatie. De overeenkomst is niet tot stand gekomen. In 2020 wordt nader onderzocht of er alternatieve locaties in of nabij het centrum zijn voor zorgwoningen. Bij de zomernota 2021 zal dan een voorstel gedaan worden of en hoeveel budget nodig is voor de ontwikkeling van zorgwoningen in of nabij het centrum.
ad 8. T.o.v. de begroting is € 0,6 miljoen meer aan uitvoeringskosten aan de verschillende planexploitaties toegerekend.
Het voordeel van € 200.000 bij taakveld Wonen en Bouwen wordt veroorzaakt door en combinatie van een aantal posten. We hebben een voordeel van € 1,0 miljoen op het onderhoud gebouwen. Daartegenover staat een nadeel van € 500.000 wegens een later te ontvangen opbrengst van de verkoop van één pand. De verkoop van het pand aan de Berg en Dalseweg 301-303 is rond en de koopovereenkomst is getekend. Het overdrachtsmoment zal echter pas medio 2020 plaatsvinden in verband met wettelijke plicht tot sanering. Daarnaast hebben we een nadeel van afgerond € 200.000 doordat we de bestuurlijke boetes voor illegale kamerverhuur in 2019 niet geïnd hebben. De tekorten op de uitgaven aan de ODRN zijn meegevallen, we geven hieraan € 300.000 minder uit dan begroot. Diverse overige posten leiden bij dit taakveld samen tot het resterende resultaat.
Het verschil tussen de primitieve begroting en de dynamische begroting is hierboven toegelicht bij Begrotingswijzigingen.