bedragen x € 1.000 | ||||||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzk. | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
60594 | Bestr. voortijdig schoolverlaten | 2.127,3 | 1.861,0 | 1.765,5 | 95,5 | V |
60605 | Volwasseneneducatie WEB | 1.114,3 | 1.075,9 | 1.075,1 | 0,8 | V |
60595 | OAB | 3.849,9 | 3.725,8 | 3.630,9 | 94,9 | V |
60634 | Peuterwerk | 5.211,9 | 4.221,3 | 4.162,6 | 58,6 | V |
60596 | Aangepast vervoer | 1.356,5 | 1.406,5 | 1.386,4 | 20,1 | V |
67028 | 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv | 1.778,4 | 2.336,6 | 2.083,8 | 252,9 | V |
15.438,3 | 14.627,1 | 14.104,2 | 522,9 | V | ||
Financiële baten per programma | ||||||
60594 | Bestr. voortijdig schoolverlaten | -1.939,0 | -1.981,0 | -1.880,7 | 100,4 | N |
60605 | Volwasseneneducatie WEB | -1.034,3 | -1.048,1 | -1.095,8 | 47,7 | V |
60595 | OAB | -1.233,6 | -1.000,0 | -1.038,2 | 38,2 | V |
60634 | Peuterwerk | -2.759,8 | -3.217,9 | -3.248,6 | 30,7 | V |
60596 | Aangepast vervoer | -8,7 | -8,7 | -2,0 | 6,7 | N |
67028 | 4.3 Onderw.bel & leerlingnzkn Uitvkv | 0,0 | 0,0 | -139,5 | 139,5 | V |
-6.975,4 | -7.255,8 | -7.404,9 | 149,0 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 8.462,9 | 7.371,3 | 6.699,4 | 671,9 | V | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
Op het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken realiseren we over 2019 een voordeel van € 280.000. Dit is het resultaat exclusief uitvoeringskosten. Dit voordeel bestaat voornamelijk uit een plus op het onderdeel Peuterwerk (€ 90.000) en het onderdeel OAB (€ 135.000). Bij de Slotwijzigingen hebben we het grootste deel van het verwachte voordeel op deze onderdelen al gemeld. Dit wordt veroorzaakt door een naar boven bijgestelde beschikking van het Rijk en lagere vaststellingen van subsidies 2018. Daarnaast is 2019 een overgangsjaar, we zijn ons namelijk aan het voorbereiden op de uitbreiding van onze wettelijke taak op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit zal vanaf 2020 extra kosten met zich meebrengen. Naast de voordelen op Peuterwerk en OAB realiseren we ook een klein voordeel op het onderdeel Volwasseneneducatie van € 50.000.