bedragen x € 1.000 | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipati | Begroting 2019 primitief | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | Verschil | ||
Financiële lasten per programma | ||||||
61109 | Bewonersactiviteiten Lindenholt | 105,2 | 105,2 | 105,0 | 0,2 | V |
61357 | Voorzieningenharten | 4.193,3 | 4.211,1 | 4.331,5 | 120,4 | N |
61116 | Bewonersactiviteiten Zuidrand | 62,1 | 54,2 | 60,3 | 6,0 | N |
61288 | Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | 1.956,3 | 1.832,6 | 2.445,4 | 612,7 | N |
61358 | Wijk- en buurtcentra | 3.766,5 | 4.176,4 | 4.578,8 | 402,4 | N |
61115 | Bewonersactiviteiten Waalsprong | 31,5 | 49,5 | 70,7 | 21,1 | N |
61304 | Inclusieve wijknetwerken | 10.028,0 | 6.880,6 | 6.709,4 | 171,2 | V |
61305 | Informele zorg | 2.453,5 | 3.138,9 | 3.250,6 | 111,7 | N |
61306 | Informatie en advies | 930,2 | 873,8 | 853,5 | 20,3 | V |
61117 | Kinderopvang | 389,7 | 407,5 | 387,6 | 19,9 | V |
61112 | Bewonersactiviteiten Oud Oost | 71,0 | 71,0 | 67,9 | 3,1 | V |
61113 | Bewonersactiviteiten Oud West | 96,7 | 96,7 | 62,6 | 34,1 | V |
61223 | Participatie allochtonen | 1.195,1 | 1.324,1 | 1.205,7 | 118,4 | V |
61287 | Preventief jeugdbeleid | 3.142,9 | 5.644,1 | 5.272,9 | 371,1 | V |
61111 | Bewonersactiviteiten Nieuw West | 66,1 | 84,1 | 86,6 | 2,4 | N |
61110 | Bewonersactiviteiten Midden Zuid | 113,9 | 77,9 | 70,6 | 7,2 | V |
61114 | Bewonersactiviteiten Stadscentrum | 45,0 | 45,0 | 42,2 | 2,7 | V |
61221 | Vluchtelingen en asielzoekers | 795,6 | 669,1 | 587,1 | 82,1 | V |
61108 | Bewonersactiviteiten Dukenburg | 399,1 | 391,3 | 368,0 | 23,3 | V |
61222 | Seksuele diversiteit | 63,5 | 73,5 | 74,8 | 1,3 | N |
60370 | Flexibel wijkbudget | 179,4 | 179,4 | 156,1 | 23,3 | V |
61038 | Wijkaanpak | 0,0 | 65,5 | 92,3 | 26,8 | N |
67036 | 6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv | 5.849,7 | 5.647,6 | 5.733,5 | 85,9 | N |
35.934,2 | 36.099,3 | 36.613,1 | 513,8 | N | ||
Financiële baten per programma | ||||||
61357 | Voorzieningenharten | -2.422,1 | -2.350,9 | -2.370,2 | 19,3 | V |
61288 | Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | -218,0 | -241,4 | -270,1 | 28,7 | V |
61358 | Wijk- en buurtcentra | -1.811,0 | -1.929,3 | -1.945,7 | 16,4 | V |
61304 | Inclusieve wijknetwerken | 0,0 | 0,0 | -13,8 | 13,8 | V |
61287 | Preventief jeugdbeleid | -65,7 | -54,8 | -54,8 | 0,0 | V |
61111 | Bewonersactiviteiten Nieuw West | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | N |
61221 | Vluchtelingen en asielzoekers | 0,0 | -73,6 | -88,7 | 15,1 | V |
67036 | 6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv | 0,0 | 0,0 | -8,8 | 8,8 | V |
-4.516,8 | -4.649,9 | -4.751,7 | 101,8 | V | ||
Saldo van lasten en baten | 31.417,4 | 31.449,4 | 31.861,4 | 412,0 | N | |
V=voordeel; N=nadeel | ||||||
Op het voormalige product Diversiteit (61221 t/m 61223) is in 2019 een positief resultaat behaald van € 214.000. Het positieve resultaat is voornamelijk veroorzaakt doordat de vergoeding van het Rijk voor de maatschappelijke begeleiding (meicirculaire 2019) voor een groot deel betrekking had op het jaar 2018 (voordeel € 71.000). Daarnaast zijn niet alle begrote subsidies ingezet (voordeel € 80.000) en zijn er subsidies over voorgaande jaren lager vastgesteld en teruggevorderd (voordeel € 15.000)
Op de wijkaccommodaties (voorzieningenharten en wijk- en buurtcentra) is in 2019 een negatief resultaat van € 0,49 miljoen zichtbaar. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een overschrijding van € 0,35 miljoen op het onderhoud van de gebouwen. De verdeling van de onderhoudsbegroting en kosten over de diverse taakvelden ligt hieraan ten grondslag. Per saldo op de totale begroting is dit budgetneutraal. In het programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling wordt dit nader toegelicht. De overige € 0,14 miljoen is toe te schrijven aan diverse kleinere posten.
Op de deelproducten Preventief jeugdbeleid en Zorgstructuur onderwijs (beiden onderdeel van beleidsterrein Jeugd) wordt per saldo een nadeel van € 0,2 miljoen gerealiseerd over 2019. Dit nadeel hangt voornamelijk samen met opgenomen taakstellingen. Deze taakstellingen zouden binnen het deelproduct Jeugdhulp ambulant inverdiend moeten worden, maar dit zien we daar nog niet terug in de realisatiecijfers (zie ook de toelichting bij het taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-).
Op het voormalige product Welzijn (61304 t/m 61306) is in 2019 een positief resultaat behaald van € 94.000. Dit heeft er vooral mee te maken dat niet alle begrote subsidies zijn ingezet (voordeel € 80.000) en dat subsidies zijn teruggevorderd (voordeel € 13.800).